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2017年金沙澳门登陆网站部门预算说明

来源:财务处 发布日期:2017年02月07日 08:00点击数:

 

2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》(漳委办发〔201621号)要求,现将金沙澳门登陆网站单位2017年部门预算说明如下:      

一、部门主要职责

漳州城市职业的主要职责是:负责区域社会经济需求的技术技能型人才培养;开展对接产业企业的科学科技的研究、研发等;做好应用推广、咨询服务、培训教育等社会服务,提升劳动者素质;弘扬中华传统优秀文化,传承漳州乃至闽南等地区的本土文化,并加以创新发展。

二、部门预算单位基本情况

金沙澳门登陆网站包括11个党政管理机构,8个教学机构,3个教学辅助机构。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:      

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

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全额拔款

471              

241              

三、部门主要工作任务

2017年,金沙澳门登陆网站-【金沙娱乐】主要任务是:接受第二轮人才培养工作评估,创建省级文明单位。围绕上述任务,重点抓好“五抓一深化”工作:

(一)抓队伍建设。要进一步抓好干部队伍建设,优化干部结构,强化干部的公仆意识和实干精神,扎实作风建设和廉洁建设。要进一步抓好师资队伍建设,强化师德师风建设,更新职业教育现代化观念,继续实施人才聚集工程,打造好四有教师队伍。

(二)抓基础设施建设。食堂工作要抓紧推进,文体馆建设要有实质性进展,安防监控系统建设尽快落实,各实训建设要建好用好,校园环境、办公学习环境的整治和氛围的布置要及时跟进。

(三)抓制度建设。完善学校内部管理制度,确保管理有章可循,机制运行顺畅。

(四)抓创新创业教育。要坚持立德树人,深化创新创业教育教学改革,强化产教融合,校企合作,丰富创新创业教育的内容和形式。

(五)抓安全工作。要继续落实好安全工作一岗双责、党政同责责任制,扎实推进安全各项工作。

(六)要全面深化从严治党,落实两个责任

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,金沙澳门登陆网站收入预算为11825.62万元,其中:一般公共预算拨款3229.38万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款4425.07万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金4171.17万元。相应安排支出预算11825.62万元,其中:人员支出4340.98万元,对个人和家庭补助支出668.64万元,公用支出627.20万元,项目支出6188.80万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出3229.38万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)高等职业教育支出2745.26万元。主要用于金沙澳门登陆网站-【金沙娱乐】人员费用,开展日常教学活动所需费用,设备仪器购置,软件及服务费用等支出。

(二)事业单位离退休支出61.53万元。主要用于金沙澳门登陆网站-【金沙娱乐】离休人员工资及公用经费支出。

(三)事业单位医疗支出212.90万元。主要用于金沙澳门登陆网站-【金沙娱乐】在职人员社会保障缴费。

(四)住房公积金支出209.69万元。主要用于缴纳金沙澳门登陆网站-【金沙娱乐】在职人员的住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度金沙澳门登陆网站-【金沙娱乐】政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排15万元,资金来源为财政专户拨款。主要用于学习及办学合作考察,与上年持平。

(二)公务接待费

2017年预算安排25万元,资金来源为财政专户拨款。主要用于校际交流、活动等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排57.80万元,一般公共预算安排1.40万元,财政专户拨款56.40万元,其中:公车运行费57.80万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降3.67%,主要原因是: 厉行节约,规范公务车的使用与管理。

附件:1.收支预算总表

     2.收入预算总表

     3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

     6.政府性基金拨款支出预算表

     7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

     8. “三公”经费支出预算表

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